Kategori arşivi: Sık Sorulan Sorular

Soru: Fiş girişlerinde bulunan hazırlayan bilgisinin kullanıcı bazında otomatik gelmesi nasıl sağlanır?

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 20:39 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Şirket Bilgileri modülünden Kart Tanımları/Personel Kartları bölümünden personel kartları açılır. Şirket Bilgileri modülünden Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler / Kullanıcı Parametreleri / Şirket Kullanıcı Parametreleri bölümüne girilir. İlk Değerler başlığı altındaki Hazırlayan Parametresine daha önce açılan personel kartı seçilerek kayıt edilir. Bu işlem sistemde kayıtlı olan her kullanıcı için ayrı ayrı yapılır.

Soru: Aynı cari siparişleri nasıl toplu karşılanır?

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 20:34 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Satış kapama fişinde F8->Detay’ın altında bulunan Toplu Sipariş Karşılama bölümüne girilir. Bu bölümde satış kapama fişinde cari kodu belirtilmiş olan karta ait satış açma fişleri görülür. İstenen satış açma fişleri CTRL+Mouse ile seçilerek satış kapama fişine taşınabilir.

Soru: Dilekçeler bölümünde tekli veya toplu dilekçe dökümü alınırken, kullanıcı tanımlı dizayna uygun değil mesajı gelmesi halinde ne yapılır?

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 20:30 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/ Dosya İşlemleri/ Yeni Dosya Açma/ Muh.Büro Otomasyonu bölümüne girilir. Bu bölümde 19-Dilekçe tanım (MBODILEKTAN) işaretlenerek yeni dosya açılır.

Soru: BA/BS Formu bilgileri Fatura modülünden alınıyor. Aylık 8.000,00 TL’yi geçmeyen alış/satışlar için Diğer Müşteriler ve Diğer Satıcılar Cari kartları açılmış. Bu carilere yapılan alış ve satışların BA/BS formunda Diğer mal ve hizmetler sahasında çıkması nasıl sağlanır?

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 20:29 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Muhasebe IV/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler’de Bildirim Veri Toplama Şekli 1-Fatura Kayıtları seçilir. Satış İşlem parametreleri sayfasında Diğer Mal ve Hizmet Satışları için açılan Cari kart seçilir, Alış işlem parametreleri sayfasında Diğer Mal ve Hizmet Alışları için açılan Cari kart seçilir. Program bu sayfalarda belirtilen Cari kartları 8.000,00 TL’ yi geçse bile BA/BS formunda Diğer Mal ve Hizmetler Toplamı sahasına ekler.

Soru: Birden fazla şubesi olan firmalar için Fatura modülünden BA/BS formunu oluştururken tüm şube bilgileri toplanıp tek firma olarak BA/BS formunda nasıl alınabilir?

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 20:27 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Birden fazla şubesi olan firmalar için açılmış olan tüm cari kartların bağlantılar sayfasında “Ek kodlar” başlığı altında bulunan “Özel Kart No” sahasına aynı bilgi girilmelidir. Muhasebe IV modülü, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler’ de bulunan Genel Parametreler sayfasında “Gruplama Yap” parametresi işaretli olmalıdır.

Soru: Muhasebe II modülünde enflasyon muhasebesi yapıldığında düzeltilmiş bilanço veya gelir tablosu geçici vergi beyannamesi XML’i ekinde nasıl gönderilir?

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 20:26 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Muhasebe IV modülü Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit Tanımlar/Genel Tanımlar sayfasında “enflasyon düzeltmesi uygulanmış bilanço/gelir tablosu bilgileri kullan” parametrelerinde cari dönem veya önceki dönem işaretlenmelidir.