Etiket arşivi: BANKA

Soru: Farklı döviz cinsleri ile iki banka arasında virman yapılırken muhasebe fişindeki döviz tutarlarının tek döviz tipi olarak gelmesi nasıl sağlanır?

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 10:58 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Şirket bilgileri modülünde Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Şirket Genel Parametreleri/Diğer Parametreler sayfasında, muhasebe çevrim tipi 3-Kart Dövizi Sadece 1 seçilir. Ayrıca muhasebe hesap kartında da döviz tipi belirlenir.

BANKA EKSTRELERİNİN MUHASEBE FİŞİNE AKTARILMASI

  Yazarı: etadestek | 06 Temmuz 2012 - 17:42 |
Bir yorum yapın

Banka hesap ekstrelerinin Banka/Cari/Muhasebe fişlerine otomatik aktarımı yapıldı, bu önemli değişiklik ile artık banka ekstrelerindeki hareketler tek tek girilmeyecek. Veri Aktarma modülündeki Servis/Banka Dosyasından Fişe Transfer Tanımı ekranında yapılan çeşitli bankalara ait *.fbt uzantılı tanım dizayn dosyalarına göre muhasebe, banka ve cari fişleri üzerinde Banka Dosyasından Fişe Transfer işlemi sağlandı.