MUHTASAR BEYANNAMEDE DÜZENLEMELER
• Beyannameler, Muhtasar Beyanname → Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname dökümü → SGK Bildirimleri sekmesindeki, Kanun No Kodu bölümüne 00687 no.lu Teşvik numarası eklendi. • Muhasebe IV, Beyannameler → Muhtasar Beyanname → Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Dökümü – Sgk Bilgileri alanında Sigortalı Çalışan Bilgileri bölümünde Tahakkuk Neden Kodu ve Açıklamalarının otomatik gelmesi sağlandı. • Muhtasar Beyannameye yeni eklenen alanlar programımıza eklendi
KDV DİĞER TANIMLAR MUHASEBE KODU TANIMLARININ ARTTIRILMASI
KDV 1 Beyannamesi Sabit Tanımlar ekranındaki Sayfa 1 sekmesinde yer alan Diğer İşlemlerde Kullanılacak KDV Matrah ve Tutar Hesapları bölümündeki sahalar, Sayfa 2 sekmesine alınıp gride dönüştürüldü ve ilgili bölümdeki her bir tanım için maksimum 50 adet muhasebe kodu tanımlanabilir duruma getirildi.
BA/BS RAPORUNDA GRUPLAMA
Hesap planı veya ek cari kart tablosunda aynı vergi hesap numarasına sahip birden fazla kart tanımlı olup, BA/BS oluşturulurken bu kartların vergi hesap numarasına göre gruplanması sağlandı. Bunun için, Muhasebe IV Kullanıcı Parametreleri ekranında yer alan Gruplama Parametresi “2-VKN/TCKN” olmalıdır.
FİŞ TİPİ SEÇİMİ
F5 Faturalama ekranında fiş tipi seçiminin yapılabilmesi sağlandı.
FATURA İLE İRSALİYE ARASINDAKİ 7 GÜN KONTROLÜNDE UYARI MESAJI
Faturalaştırma işleminde İrsaliye ile Fatura tarihi arasında 7 gün fark var ise programımızın uyarı mesajı vermesi sağlandı
İL / İLÇE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ
Adres alanlarında kullanılan il ve ilçe bilgilerinin yeni eklenen değerlere göre güncellenmesi için EtaSQL.def dosyası güncellendi
BANKA VE ŞUBE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ
Çek girişi, banka tanımı gibi bölümlerde kullanılan banka ve şube bilgilerinin yeni eklenen değerlere göre güncellenmesi için sys_bankasube.xml dosyası güncellendi.
WINDOWS 10 GÜNCELLEME SONRASI YAŞANAN HATALI KONFİGÜRASYON PROBLEMİ
Windows 10, sürüm 1607 sonrası yapılan işletim sistemi güncellemesi nedeniyle “Hatalı Konfigürasyon!” mesajı vererek tekrar enstalasyon yapılması gerekiyordu. Yapılan ek kontroller ile uyarı mesajı olmadan programın çalışması sağlandı
DÖVİZ DEĞERLERİNİN GÖSTERİLMESİ
Fatura döviz kodu belirtilmiş ise bu dövize ait fiş toplam bilgilerinin hesaplanarak gösterilmesi sağlandı. Döviz kodları farklı girilmiş ise faturanın döviz kuruna göre TL değerleri üzerinden döviz değerlerinin hesaplanması sağlandı. Fatura döviz tutarı ile hesaplanan döviz tutarı farklı ise, kayıt öncesi uyarı kontrolü yapıldı.
DÖVİZ VE TL GÜNCELLEME
Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülleri döviz değerleri ekranına Döviz tutarından TL güncelle ve TL tutarından döviz güncelle butonları eklendi. Masraf veya İndirimlere ait döviz değerlerinin de güncellenmesi sağlandı.