Cevap:
Muhtasar Beyannameyi sağlıklı bir şekilde alabilmek için İşletme Defterinde

-BEYANNAMELER,MUHTASAR BEYANNAME,MUHTASAR BEY.TANIMI,ÖDEME TÜR
TANIMLARI bölümüne Ödeme Türlerine göre açılmış olan işlem kodları tanımlanır.

-BEYANNAMELER,MUHTASAR BEYANNAME,MUHTASAR BEY.TANIMI,DİĞER TANIMLAR’ın arka sayfasında bulunan ay yıl, brüt ücret,gelir vergisi , damga vergisi bölümü manuel olarak doldurulur.Bordro dan İşletmeye entegre yapıldığı zaman buraya değerler otomatik olarak gelir.TABLODEN DEĞER OKUMA ya ” E ” denildiği takdirde beyannameye bu rakamlar otomotik olarak gelir.” H ” denilirse brüt ücreti ÖDEME TÜR TANIMLARINA yazılmış olan işlem kodlarının değerini getirir gelir vergisi ve damga vergisini DİĞER TANIMLAR’ın arka sayfasına manuel olarak doldurulmuş değerler alınır.

– ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLDİRİM , bu bölümdeki sahalar manuel olarak kullanıcı tarafından doldurulur.Buradaki bilgileri Muhtasar Beyanname dökümünden ayrı olarak olarak beyannameye döküm alınır. Bütün bu tanımlar eksiksiz yapıldıktan sonra sağlıklı bir şekilde Muhtasar Beyanname dökümü alınır.

Cevap:
İşletme defteri ile stok modülünü entegre kullanabilmesi için aşağıdaki işlemleri yapması gerekir;

– İşletme defterinde SERVİS,SABİT TANIMLAR,PARAMETRELER bölümünde “STOK BAĞLANTISI ” parametresine “E” değeri verilmelidir.
– İşletme defteri modülünde gider veya gelir fişinde stok hareketi ile ilgili detayların girilebilmesi için, kullanılacak sütunların düzenlenmesi gerekir. Bunun için SERVİS, SABİT TANIMLAR,SAHA BOYLARI bölümünde bulunan “STOK KODU” , “STOK CİNSİ “ve “MİKTAR” sahalarına “E” değeri verilmelidir.

Cevap:
Öncelikle programda SERVİS,SABİT TANIMLAR,PARAMETRELER bölümünde “KDV İSTİSNALARI” parametresine “E” değeri verilir. Daha sonra gelir fiş girişi yapılırken hareketin bulunduğu satırda

F5-İSTİSNALAR ( EFW CTRL+F5 )fonksiyon tuşu kullanılarak ilgili istisna türü ekrana gelen pencereden seçilir.Bu durumda istisnalı olarak belirlenen satırdaki harekete ait tutar kdv beyannamesine yansır.

Cevap:
İşletme program modülünün SERVİS,SABİT TANIMLAR,PARAMETRELER bölümünde bulunan ” ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN AMORTİSMAN KDV ” ” ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN DİĞER KDV ” parametrelerinden girilmelidir.

Cevap:
Program işlem kodlarını “ıslemkod.dat” dosyası içerisinde saklamaktadır. Çalışılan şirkette işlem kodları oluşturulduktan sonra söz konusu dosya işlem kodları bulunmayan şirket dizinlerine kopyalanabilir.

ÖRNEK; İşlem kodlarının bulunduğu şirket kodu 001, işlem kodlarını kopyalayacağımız yeni şirketin kodu 002. Kopyalama işlemi için programdayken F9 Yardımcı işlemlerden F10 Sisteme çıkış ile programdan çıkılır.

C:ETA> ekranda iken
C:ETA>CD 001 [ENTER]
C:ETA01>COPY ISLEMKOD.DAT C:ETA02 [ENTER]

Burada dikkat edilmesi gereken nokta işlem kodları oluşturulduktan sonra bu işlem kodlar ile ilgili hareket girişi yapmadan önce kopyalama işleminin yapılacağıdır. Aksi takdirde işlem kodları içerisinde yapılan hareketler ile ilgili sayısal değerler diğer şirketlere kopyalanacak ve kullanıcıyı şaşırtacaktır.Bununla birlikte işlem kodları ile ilgili dosya bir önceki döneme ait ise içinde bulunan mizan değerlerinin servis bölümünde bulunan MİZAN NAKLİ işlemi ile sıfırlanması ve işlem kodlarındaki YILBAŞI ENVANTER DEĞERLERİ ve YILSONU ENVANTER DEĞERLERİ’nin silinmesi gereklidir.

Cevap:
İade işlemlerinin yapılabilmesi için SERVİS,SABİT TANIMLAR,SAHA BOYLARI’ndan İADE sahasına “E” değeri verilir.Dikkat edilmesi gereken husus, girilen işlem gider hareketi ise gelir hareketi, gelir hareketi ise gider hareketi oluşturulması ve en son sütunda bulunan iade sahasına “E” değeri verilmelidir.

Cevap:
İşyeri bilgilerindeki Vergi dairesi kodu başına 0(sıfır) yazılarak kayıt edilirse programdan XML dosyası hazırlandığında Vergi dairesi adı otomatik olarak gelir.

Cevap:
CD’den DIZDOSYA.DAT dosyasının programın içerisine yüklenmesi gerekmektedir. Ya da F5-Servis – F4 Sabit Tanımlar – F6 Dizayn Dosya Tanımları bölümünden ilgili kod seçilerek F2 -İşleme Devam tuşuyla ilgili dizayn dosyaları tanımlanır.

Cevap:
Bunun için öncelikle muhasebe modülünde gelir tablosunu kayıt etmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede xml dosyasına gelir tablosununda eklenmesini sağlamış olursunuz.Mevcut maliyenin vermiş olduğu en son paketleme programını bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor ( V2 22072005 ) E-beyannameyi göndermeden önce mutlaka işyeri bilgilerini doğru olarak doldurmanız gerekmektedir .(internet sayfamızda bu bilgiler mevcuttur).
Geçici vergi beyannamesini doldurduktan sonra fatura bilgileri menüsünden merkez için 1 şube için 2 yazın fatura tarihini birleşik yazın ( 08082005 )