Etiket arşivi: MUHASEBE-IV

MÜSTAHSİL MAKBUZ BİLGİLERİNİN TRANSFER EDİLEBİLMESİ

  Yazarı: etadestek | 31 Temmuz 2012 - 14:08 |
Bir yorum yapın

Muhasebe modülünden fiş olarak girişi yapılan Müstahsil Makbuz bilgilerinin, Muhasebe IV modülünde Ödemelere İlişkin Bildirim bölümüne transfer edilebilmesi sağlandı. Not: Daha önceden faturadan girilen müstahsil makbuzlarının ödemelere ilişkin bildirim bölümüne taşınması programımıza ilave edilmişti.

Soru: BA/BS Formu bilgileri Fatura modülünden alınıyor. Aylık 8.000,00 TL’yi geçmeyen alış/satışlar için Diğer Müşteriler ve Diğer Satıcılar Cari kartları açılmış. Bu carilere yapılan alış ve satışların BA/BS formunda Diğer mal ve hizmetler sahasında çıkması nasıl sağlanır?

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 20:29 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Muhasebe IV/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler’de Bildirim Veri Toplama Şekli 1-Fatura Kayıtları seçilir. Satış İşlem parametreleri sayfasında Diğer Mal ve Hizmet Satışları için açılan Cari kart seçilir, Alış işlem parametreleri sayfasında Diğer Mal ve Hizmet Alışları için açılan Cari kart seçilir. Program bu sayfalarda belirtilen Cari kartları 8.000,00 TL’ yi geçse bile BA/BS formunda Diğer Mal ve Hizmetler Toplamı sahasına ekler.

Soru: Birden fazla şubesi olan firmalar için Fatura modülünden BA/BS formunu oluştururken tüm şube bilgileri toplanıp tek firma olarak BA/BS formunda nasıl alınabilir?

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 20:27 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Birden fazla şubesi olan firmalar için açılmış olan tüm cari kartların bağlantılar sayfasında “Ek kodlar” başlığı altında bulunan “Özel Kart No” sahasına aynı bilgi girilmelidir. Muhasebe IV modülü, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler’ de bulunan Genel Parametreler sayfasında “Gruplama Yap” parametresi işaretli olmalıdır.

Soru: Muhasebe II modülünde enflasyon muhasebesi yapıldığında düzeltilmiş bilanço veya gelir tablosu geçici vergi beyannamesi XML’i ekinde nasıl gönderilir?

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 20:26 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Muhasebe IV modülü Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit Tanımlar/Genel Tanımlar sayfasında “enflasyon düzeltmesi uygulanmış bilanço/gelir tablosu bilgileri kullan” parametrelerinde cari dönem veya önceki dönem işaretlenmelidir.

Soru: Geçici Vergi Beyannamesi arka sayfasındaki fatura bilgilerine yazılan “merkez ve fatura tarihi” bilgilerinin XML’de gelmesi nasıl sağlanır?

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 20:25 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Geçici Vergi Beyannamesi sayfa 3′ teki fatura bilgileri ekranında işyeri merkez ise “1”, şube ise “2” yazılmalı, son kesilen fatura tarihi için gün, ay, yıl arasında herhangi bir işaret kullanmadan tarih bitişik yazılmalıdır. Örneğin; 30092009

Soru: Muhasebe IV’de, bildirimlerde, Müşteri/Satıcı Kart Tablosuna F7-Hesap planından tek tek hesap alabiliyorum. Bu işlemi ben toplu olarak yapabilir miyim ?

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 20:13 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Ek cari kart tablosunda F7 Hesap planı penceresini açalım. Bir elimizle Ctrl tuşuna basılı tutarken Mouse ile seçmek istediğimiz hesapları tıklayarak seçelim. Seçme işlemi bitince Enter tuşuna basarız ve seçtiğimiz hesapların hepsini toplu olarak tablomuza taşırız.

Soru: Fatura programından girilen müstahsil makbuzu fişleri Muhasebe 4 Ba/Bs formuna çekilirken stopaj düşülmüş olan rakam Ba/Bs formuna geliyor. Stopaj düşülmemiş Toplam rakamının Ba/Bs formuna gelmesi nasıl sağlanır?

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 20:10 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Şirket Bilgileri modülünden, Servis İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Fatura Genel Parametreleri bölümünde bulunan Müstahsil Makbuzu Fiş Tipleri bölümüne faturadaki müstahsil makbuz fiş tip nosu yazılır. Ba/Bs hazırlandığında program stopaj düşülmemiş rakamı Ba/Bs formuna getirir.