Cevap:
Muhasebe Servis/Sabit Tanımlar/Parametrelerden Ek Parametreler sekmesine girilip Kebir Satırlarını Ayır ve Muavin Hesaplarını İçeriden Yaz parametrelerinin sekmeleri işaretlenir.

Cevap:
Programdan renk tanımları mesaj kutusu renk tanımlarına girilir. Bilgi ve doğrulama ayrı ayrı seçilip Pencere poz.& Renk bölümü seçilir. Aşağıda bulunan bekleme süresi işareti kaldırılır ve kayıt edilir. Bundan sonra mesaj ekranda kalır. Ancak kullanıcı tamam derse ekrandan gider.

Cevap:
Tahsil ve Tediye fişinde yazılı olan kasa kodundaki yazılı olan kasa hesabını eski hesaptan çağırıp kasa hesabı sekmesi işaretlenir.

Cevap:
Muhasebe/Servis/Sabit Tanımlar/Açıklama Tanımları ekranında istenilen açıklamalar tanımlanıp, F2 ile kayıt edilir.

Cevap:
Muhasebe/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler ekranında, Fiş Bilgileri bölümündeki Boş açıklama kontrolü parametresi: 2 (SOR) yapılarak F2 ile kayıt edilir.

Cevap:
Fiş içerisinde F8-Detayın altında bulunan saha pozisyon değişikliği yapılarak kayıt yapılır.

Cevap:
Tanımlama yapılan şirkette, Şirket Bilgileri/Servis İşlemleri/Toplu Şirket İşlemleri/Bilanço Tanımları ve Gelir Tablosu ekranlarında aktarılmak istenen tanım dosyası seçilir, F6-Şirket Ekle sayfasında şirket kriterleri girilerek, F2-Aktarma işlemi yapılır. (İşlemden önce mutlaka yedek alınmalıdır.)

Cevap:
Muhasebe Servis bölümüne girilir. Sabit Tanımlar Dizayn / Tanım dosyaları Fiş Cambaz Tanım Kodları bölümüne girilir. F-6 Dosya Listesi’nden ilgili cambaz dosyaları seçilerek F-2 ile kayıt edilir.

Cevap:
Muhasebe/Servis/Dosya İşlemleri/Hesap Nakli kısmından istenilen tarih aralıkları ve hesap kodları belirtilerek bu işlem yapılır.

Cevap:
Bu işlem için Şirket Bilgileri/ Servis İşlemleri/ Dosya İşlemleri/ Kart Kodu Değiştirme/ Muhasebe bölümüne girilir. Eski kod ve Yeni kod yazılarak işlem başlatılır.