COCA COLA FİRMASININ PROGRAMINDAN ALINAN FATURA.TXT DOSYASININ PROGRAMA FATURA OLARAK AKTARILABİLMESİ

Coca Cola firmasının programından alınan fatura.txt dosyasının programa fatura olarak aktarılabilmesi sağlandı. Metin Tipi ‘3-Eta Tanımlı’ olarak seçildiğinde COLAFATURA.DFN tanım dosyasına göre ilgili text dosyasındaki faturaların transfer edilmesi sağlandı. Faturalardaki depozito satırlarının açıklama satırı olarak kaydedilip tutarlarının da kdv altı indirim/ilave sahalarına aktarılabilmesi için; transfer ekranındaki ‘Depozito Satırı’ parametresinin işaretlenmesi ve depozito ürün kodlarının Fatura-II modülü içerisindeki Açıklama Kartı Tanımları ekranında tanımlanması gerekmektedir.

METİN DOSYASINDAN AKTARIMDA OLMAYAN STOK VE CARİ KARTLARIN AÇILABİLMESİ

Metin Dosyasından Fatura Transferi ve Metin Dosyasından Cari Fiş Transferi ekranlarına eklenen Olmayan Stok/Cari Kartlı İçin Uyar parametresi işaretlenirse kullanıcıya ilgili stok veya cari kartının tanımlı olmadığı ve yeni kart tanımlamak isteyip istemediği sorulur. Mesaja evet cevabı verilirse yeni kart tanımlama ekranı açılır ve buradan kart kayıt edilir.

INTER-POS’A BİLGİ AKTARIMI

İnter Pos marka pos cihazına stok kartlarının aktarımı için stok kodu dışında, bir plu numarası ile aktarılması için bir dizi çalışma yapıldı.

Stok Kartlarına Plu Numarası Üretilmesi :

Stok genel parametreleri ekranına PLU No Bilgileri grubu altında parametreler eklendi. PLU numaraları, bu bölümdeki parametreye bağlı olarak stok kartına ait Açıklama 1-2-3-4-5 sahalarından birinde takip edilir. Ayrıca numaraların otomatik ilerlemesi için yine bu bölümde evrak no grubu tanımlanır. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra Stok /Servis / Dosya İşlemleri/ Stok Toplu Plu No Oluşturma bölümünden bütün stok kartları için toplu plu numarası üretilir. Yeni açılan stok kartlarında da bu numara sıradan otomatik ilerler.

Transfer modülünde uygulanması :

Transfer modülü içerisinden stok kartlarının dışarı aktarılması ekranında PLU No Kullanımı parametresi işaretlendiğinde oluşturulan dosyaya PLU kodu olarak stok kodu yerine ilgili açıklama sahasındaki PLU numarası gönderilir. Aynı şekilde faturaların içeri alınması ekranında PLU No Kullanımı parametresi işaretlendiğinde de okunan PLU kodu önceki versiyonlarımızdaki kullanım mantığına ilave olarak barkod kodu ve stok kodu dışında ilgili açıklama sahasındaki PLU numarasına göre de arama yapılarak stok kartına ulaşılır.

BORDRO PUANTAJ TRANSFERİ

Transfer Modülü/Genel Transfer başlığı altına Bordro Puantaj Transferi isimli yeni bir bölüm eklendi. Bu kısımdan bordro puantaj bilgileri transfer edilebiliyor. İlk olarak bu kısımdaki Tanımlar sekmesinden puantaj kartına transfer edilmek üzere hazırlanmış sabit genişlikli text dosyasının yapısı tanımlanır. Saha kodu kısmında transferin yapılabilmesi için sicil no ve mesai tipleri, mesai detayı kısmında ise gün, saat dakika veya tutar belirtilir. Başlangıç ve boy bölümünde text dosyasındaki ilgili alanın değerleri belirtilir. Text dosyasındaki sahalar sabit genişlikli olmalıdır ve her satır bir personel kaydını içermelidir. Yapılan bu tanımlamalar Tanım Kodu başlığında yazılan değere F2-Kayıt tuşu ile kaydedilir. İstenirse bu tanım F7-Dosya/xml ile xml dosyasına yazılıp taşınabilir. F8-XML Dosya ile xml’den tanım program alınabilir. Genel sayfasında belirtilen dosya adına ve personel kriterlerine göre puantaj bilgileri transfer edilir.

MUHASEBE FİŞ SATIR BİRLEŞTİRME PARAMETRESİ

Transfer modülü, Dosyadan Transfer/Muhasebe Fiş Transferi işleminin yapıldığı ekrana Muhasebe Fiş Satır Birleştirme parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiği zaman, program Şirket Modülü/Muhasebe Genel Parametreler/Diğer Parametreler/Satır Birleştirme Parametreleri kısmında bulunan parametrelere uygun olarak transfer edilen fişler için satır birleştirme işlemini yapar.