Cevap:
Fatura dizayn dosyasının içi boş olabilir veya fatura dizayn dosyası program dosyalarının yüklü olduğu veya şirket bilgilerinin bulunduğu dizinlerde bulunmamaktadır.İlgili dosya ismi (Fatura.for)
Disketteki Dizayn dosyasını ilgili bölüme yüklemek için;
C:ETA?> Konumundayken
COPY A:FATURA.FOR (Enter)

Cevap:
Fatura modülünde dövizli çalışma ile ilgili işlemler sırasıyla aşağıda (A-B-C-D) belirtilmiştir.
(A)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
———–  ———– —— ——— ——— ——- ——-
 001    TELEFON 1 *1 10.000.000

STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ $= 1.000.000
———— ——— —–
FİYAT-1:    10 $
Olarak tanımlı iken stok kartındaki 1.fiyattan hesaplanmak istenirse; Fiyat hanesinde
 (*)yıldız enter tuşuna basılır.

(B)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
———– —— ——– ——  ——- ——- ——
 001   TELEFON 1 **DM,15 3.000.000
STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
———– ——— —–
FİYAT-1:  10 DM
Olarak tanımlı iken stok 15 DM’den satılmak istenirse; Fiyat hanesine (**)döviz cinsi
 – (,)döviz miktarı yazılıp enter tuşuna basılır.

(C)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
———– ———— —— ——— ——— ——- ——-
 001  TELEFON 1 *1      2.000.000

STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
———— ——— —– KUR TARİHİ:24/05/2001
FİYAT-1: 10 DM İŞLEM YAPILMASI İSTENEN TARİH:24/05/1999
24/05/1999 TARİHİNDE’ DM DEĞERİ:500.000

Olarak tanımlı iken hesaplamayı 24/05/1999 tarihindeki kura göre yapmak istersek, Faturanın F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 PARAMETRELERDEKİ “DÖVİZ KUR SAHASI” (E) yapılmalıdır.Bu durumda irsaliyenin ön yüzündeki Açıklama-1 sahasının başlığı KUR TARİHİ olarak değişir.Kur tarihine 24/05/2000 yazılır,fiyat hanesinde (*1)yazılıp enter tuşuna basılır.Bu tarihli kur tabloda bulunmalıdır.
 (D)

STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
———-   ——– —— ———- ———- ——– ——-
 001  TELEFON 1 5.000.000 5.000.000 $=500.000 10

STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
———- ———     —–
 FİYAT-1: 10    DM

Olarak tanımlı iken her kalemde farklı fiyat ve döviz cinsleri kullanılması ve bu döviz cinslerinin istenilen kur değeri üzerinden çevrilmesi isteniyorsa;Açıklama-1 sahasına çevrim yapılacak döviz cinsi=döviz değeri, Açıklama-2 sahasına döviz miktarı yazılır. Fiyat hanesine (***) yazılıp enter tuşuna basılır.

Cevap:
F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden FATURA SATIR SAYISI F1-150]parametresine kullanılan fatura dizaynında bulunan SATIR SAYISI kısmındaki azami stok kalem sayısı yazılır. Böylelikle fatura kaydı sırasında ekranın ön yüzünde bulunan evrak no sahasında bulunan değerin yapılan işleme uygun bir şekilde artması sağlanır. Örneğin bu sahaya 30 verilirse, ekranda girilen fatura kalem sayısı 1-30 arasında ise numara 1 arttırılır, 31-60 arasında ise 2 arttırılır, 61-90 arasında ise 3 arttırılır. Bu saha boş bırakılırsa veya 150 yazılırsa kalem sayısından bağımsız olarak numara daima 1 arttırılır.

Cevap:
F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden KALEM SATIR SAYISI [15-150] parametresine yeni bir fatura keserken stok kalemleri ekranında kullanılmak istenen maksimum satır sayısı bu sahaya yazılır. Buraya yazılan rakam aşıldığı anda program kullanıcıyı uyarır. Bu sahaya verilecek değer 15-150 arasında olmalıdır.

Cevap:
F5-SERVİS, F3-DOSYA BAKIMI, F5-CARİ/MUHASEBE ENT. KONTROLÜ bölümüne girilir. Bu bölüm cari/muhasebe entegrasyonu olmayan veya entegrasyon yapılmış görünüp de karşı kayıtları bulunmayan faturaların listesini verir. Ekranda belirtilen listeleme aralıklarına ve F8-PARAMETRELER tuşu ile belirlenen kıstaslara uyan faturalar gözden geçirilir, cari/muhasebe bağlantısı bulunmayan veya kopuk olan faturaların ekrana veya yazıcıya dökümü alınır. Bu işlem yanlışlıkla cari/muhasebe bağlantısı yapılmadan kaydedilen veya bir şekilde bağlantılı kaydedilip de sonradan bağlantısı kopan(örneğin ilgili aya ait fiş dosyasının silinerek tekrar açılması veya bağlantılı cari hareket kaydının cari modülünden değiştirilmesi gibi) faturaların belirlenmesinde işe yarar.

Cevap:
Stok kalemlerini vadeleriyle girdikten sonra CTRL+F8 tuşuna basılır.Çıkan penceredeki ORTALAMA VADE tarihi F2-AKTAR tuşuna basılarak fatura ekranındaki VADESİ bölümüne otomatik olarak aktarılır.

Cevap:
Fatura modülünden F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden ALIŞ KDV TEVKİFAT [E/H] SATIŞ KDV TEVKİFAT [E/H] parametreleri “E” olmalıdır. Fatura bilgileri girildikten sonra F2-KAYIT esnasında çıkan pencerede KDV TEVKİFATI YAPACAK MISINIZ?, KDV TEVKİFATI [E/H] sorusu “E” yazılır ve F2-KAYDA DEVAM işlemi ile fatura kayıt edilir. ** MUHASEBE modülü ile entegre çalışılıyorsa ENTEGRASYON işlemlerinde GENEL İRTİBATLAR bölümüne KDV TEVKİFATI ile ilgili muhasebe kodları kayıt edilmelidir.