Beyannameler – muhtasar beyanname – muhtasar beyanname tanımları-ödeme tür tanımlarında ödeme kodu 011 ve 012 için, ödeme türünde girilebilecek hesap kodu sayısı her grup için 10’dan 50’ye çıkartıldı.

Soyadı/Unvan sahasının boyu 80 karaktere çıkartıldı, fakat XML dosyası oluşturulurken beyannameleri göndermekte kullanılan BDP programı ile uyumlu olması için bu 80 karakterin ilk 60 adedi kullanılır.

Muhasebe-IV modülü Beyannameler/Vergi Beyannameler kısmının en altına “Kesin Mizan Dökümü” başlığı altına bu işlemi yapan bir bölüm eklendi.

Muhtasar Beyanname Tanımı/Diğer tanımlar bölümündeki Bordro Bilgilerinin Okunacağı Şirket Bilgileri bölümünde birden fazla şirket tanımlanabilmesi sağlandı. Bu sayede bu bölüme birden fazla bordro şirketi tanımlanır ve program muhtasar beyannameyi oluştururken işçi sayıları bu şirketlerin verilerinden hesaplar.

Muhasebe IV modülünde, kullanıcı parametrelerine BS/BA Kodu – Özel Kod aktar” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiği takdirde, program kesilen faturadaki cari kodunu ya da cari muhasebe hesap kodunu (Yöntem 2 için bilgi çekme şekline göre) muhasebe fişindeki belirlenen açıklamaya taşıyor. Aynı zamanda faturada iskonto uygulanmış ise muhasebe fişinde ilgili satırın özel koduna iskonto kodunu yazıyor.

Muhtasar Beyannamesi/Ödemelere İlişkin Bildirim bölümüne fatura modülünden bilgi transferi yapılması sağlandı. Bu sayede fatura modülünden girilen müstahsil alım makbuzları, ödemelere ilişkin bildirim bölümüne F7-Değer Oluştur butonu ile taşınabiliyor. Bu işlem öncesinde Muhtasar Beyanname Tanımları/ Ortak Tanımlar bölümündeki Ödemlere İlişkin Bildirim Parametreleri uygun şekilde doldurulmalıdır.

Faturalardan oluşan indirilecek KDV listesi raporunda, liste ekranına konan bir seçim kombosu ile, faturaların tarihe veya referans noya göre sıralanarak döküm alınabilmesi sağlandı.

Muhasebe IV modülünde, KDV 2 beyannamesi tanımı – mükellef bilgileri kısmına, Vergiye Tabi Matrah ve Tevkif Edilen KDV Tutarı (kesinti miktarı) sahaları eklendi. Oluşan xml dosyası buna göre güncellendi.

Muhasebe modülünden fiş olarak girişi yapılan Müstahsil Makbuz bilgilerinin, Muhasebe IV modülünde Ödemelere İlişkin Bildirim bölümüne transfer edilebilmesi sağlandı. Not: Daha önceden faturadan girilen müstahsil makbuzlarının ödemelere ilişkin bildirim bölümüne taşınması programımıza ilave edilmişti.

Muhasebe IV’ deki “Cari Özel Kart No’ya Göre Gruplama’” parametresine göre gruplanan cari kart sayısı 500’e çıkartıldı. Bilindiği gibi bu parametre BA/BS raporları hazırlanırken aynı merkeze ait birden fazla cari hesabın, ana hesap altında tek bir satırda toplanmasını sağlıyor.