Cevap:
Otosatış F-5 SERVİS, F-4 SABİT TANIMLAR, sipariş numarasının SG 0001 oldugunu düşünürsek, ön takı kısmına (SG) yazılması daha sonra otosatış fatura numarasının çıkması için NO: kısmına (1) yazılır.Boy kısmına kaç karakter ise o kadar rakam girilir. Örneğin uygulamamız gerekirse,
ÖN TAKI: SG, NO :1, BOY: 4 olması gereklidir
Cevap:
Oto satış modülünden F-5 SERVİS,F-3 DOSYA BAKIMI,F-2 YENİDEN İNDEKSLEME menüsüne girilir.Önce F-2 KART İNDEKSLEME daha sonra F-3 FATURA İNDEKSLEME işlemleri yapılarak sorun çözülür.
Cevap:
Oto satıştan,yeni fatura menüsüne girilir,Fatura listesinden kopyalamak istediğimiz Fatura çağırılır, değişiklik veya ilaveler yapılarak kayıt edilir.
Cevap:
Otosatış modülünden F-5 SERVİS,F-2 DEVİR İŞLEMLERİ,F-2 OTOSATIŞ DEVRİ bölümüne girilir.Bu bölümde karşımıza 2 seçenek gelir,
Normal Faturalar: [E/H]
İptal Faturalar: [E/H]
Normal Faturalara (H),iptal Faturalara (E) denildiğinde devir etmek istediğimiz tarihe, en son iptal ettiğimiz faturanın tarihinden (1)birgün sonraki tarihi yazılıp F2 ile Fatura Devri işlemi yapılır.
Cevap:
Oto satış modülüne girilir; F-5 SERVİS, F-4 SABİT TANIMLAR,F-3 SAHA BOYLARI bölümünde stok kodunun büyüklüğü irsaliye dizaynındaki oto kodunun büyüklüğüne eşit olmalıdır.Bununla birlikte aynı durum oto kalemleri içerisinde otofat.for da bulunan diğer sahalar içinde geçerlidir.
Cevap:
DEVLET DESTEKLEME PRİMİ (DDP) Prim tutarı makbuz girişi yapılırken kalem bölümündeki ACIKLAMA hanesinine ilgili kalemler için Örnek : [500] şeklinde yazıldıktan sonra makbuzun ön yüzündeki DDP hanesine gelip ” * ENTER ” yapılır. Program kalem bölümünde girilmiş olan DDP oranlarını miktarla çarparak DDP tutarını hesaplar.
Cevap:
Müstahsil makbuzu keserken makbuz üzerinde STOPAJ ve SSDF oranlarına göre program kesinti yapar.Ancak kanunen SSDF kesintisi STOPAJ kesintisi üzerinden alınması gerektiği için programın F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F5-SAHA BAŞLIKLARI bölümünde aşağıdaki şekilde tanımlama yapılması gerekir:
| BAŞLIK | TİP | ÖNCELİK | İŞLEM | YÜZDE | |
| BAŞLIK 1: | STOPAJ | – | 1 | 10.00 | |
| BAŞLIK 2: | SSDF | – | 1 | [1] | 10.00 |
| BAŞLIK 3: | DAMGA VER. | – | 1 | ||
| BAŞLIK 4: | KALEM İSK. | – | |||
| BAŞLIK 5: | KALEM İSK. | – | |||
| BAŞLIK 6: | KALEM İSK. | – | |||
| BAŞLIK 7: | İSKONTO-1 | – | 1 | ||
| BAŞLIK 8: | İSKONTO-2 | – | 1 | ||
| BAŞLIK 9: | DDP | – |
Cevap:
Muhtasar Beyannamesinin arka sayfasının dökümünü alabilmek için, F2-MUHTASAR BEYANNAME TANIMI, F3-ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLDİRİM bölümünü doldurulur. F5-MATBU FORMA YAZDIRMA ile döküm alınabilir.
Cevap:
Çözüm için F2-BEYANNAMELER, F4-MUHTASAR BEYANNAME, F2-MUHTASAR BEY. TANIMI, F4-DİĞER TANIMLAR bölümünde, yıl değişiyorsa önceki yıla ait şirketin bulunduğu sürücü ve yol parametresini doldurmak gerekmektedir.
(ÖR: C:ETA7DENEME gibi )
Cevap:
Çözüm için F2-BEYANNAMELER, F4-MUHTASAR BEYANNAME, F2-MUH.BEY.TANIMI, F2-ÖDEME TÜR TANIMI bölümüne girilir. ilgili ödeme kodu F7-ÖDEME TÜR LİSTESİ’den çağırılır. Vergi oranı düzeltilerek tekrar kaydedilir.