Cevap:
Çok kullanıcılı işletim sistemlerinde fatura modülünü aynı anda kullanan birden fazla sayıda kullanıcı olabilir. Eğer aynı fatura numarası aynı anda birden fazla sayıda fatura kesen kullanıcıda ekrana gelirse bu kullanıcıların şaşırmasına ve hata yapmalarına yol açabilecektir. Bununla birlikte hangi kullanıcı önce F2-KAYIT tuşuna basar ve kaydı tamamlar ise sözkonusu fatura numarası ona ait olacaktır. Bu durumda diğerleri için bu numara geçerli olmayacaktır. Bu konudaki tutarsızlığı önlemek için programda şu şekilde bir düzenleme bulunmaktadır. Program yeni fatura girişinde otomatik olarak gelecek numarayı ekrana getirmemekte ancak kayıt tamamlandığı takdirde bu numarayı faturaya ilave etmektedir.

Cevap:
Fatura modülünün F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F3-SAHA BOYLARI bölümünde düzenleme yapılır. Bu düzenleme ile stok kodu sahasının boyuna “20” değeri verilmelidir. Bununla birlikte barkod numaralarının stok kartında AÇIKLAMA2 sahasında kullanılması durumunda eğer barkod indeks dosyası yaratılmamış ise yine bu hata ile karşılaşılacaktır. V-6 da ilgili şirket dizini içerisinde stok kartlarına barkod indeksi yapılmalıdır.Bunun için “REBBARK.EXE” program dosyası çalıştırılmalıdır.

 Bu işlem için;
 Ana menüdeyken F-9 F-10 ile sisteme çıkılır.
 C:ETA6>CD SİRKET (Enter)
 C:ETA6SİRKET>..REBBARK
 V-7 ve EFW da ise bu işlem servis bölümünde bulunan BARKOD İNDEKSİ YARATMA seçeneği ile yapılabilir.

Cevap:
Bu tür bir hata mesajı gelmesinin değişik sebepleri olabilir. İlk olarak muhasebe fişi üzerinde değişiklik yapılmış olabilir ya da muhasebe’den FİŞ BİRLEŞTİRME işlemi yapılmış olabilir.Bu sebeplerden dolayı fatura-muhasebe arasındaki bağlantı koptuğu için bu mesaj gelebilir veya muhasebe fişi iptal edilmiş olabilir. İndeks dosyasının bozulmasından dolayı bilgilere mevcut olmasına rağmen ulaşılamıyor olabilir.Bu durumda Muhasebede ilgili aya ait fiş dosyasına indeksleme yapmak gerekir.(MUHASEBE,F5-SERVİS,F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F3-YENİDEN İNDEKSLEME,F3-FİŞ DOS.YEN.İNDEKSLEME) (Bu işlem yapılmadan önce ayrı bir sete mutlaka yedek alınmalıdır.) Aynı zamanda ilgili aya ait muhasebe fiş dosyasının sistemden silinmiş olma ihtimali de vardır. Eğer muhasebe fişi kullanıcı tarafından değiştirilmiş veya silinmiş ise fatura iptal edilerek tekrar girilmelidir.

Cevap:
Fatura modülünde F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F5-SAHA BAŞLIKLARI bölümüne girilir.İSKONTO-2 başlığının işlem kısmına,İSKONTO-1 başlığının bulunduğu satır numarası [7] yazılır ve F2- ile kayıt edilir.

     BAŞLIK  TİP ÖN İŞLEM
BAŞLIK- 7: İSKONTO-1 – 1
BAŞLIK- 8: İSKONTO-2 – 1 [7]
1.000.000.000 TL tutarındaki bir fatura için örnek verecek olursak;
TOPLAM : 1.000.000.000
İSKONT0-1 %10 : 100.000.000
ARA TOPLAM : 900.000.000
İSKONTO-2 %10 : 10.000.000
GENEL TOPLAM : 890.000.000 TL

Cevap:
Fatura modülünde F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F5-SAHA BAŞLIKLARI bölümüne girilir.İSKONTO-2 başlığında işlem kısmına “4567” sayısal değerleri girilir.Program bu durumda 4,5,6,7 nolu başlıklarda bulunan iskonto değerlerini işleme soktuktan sonra kalan değer üzerinden hesaplama yapacaktır.

BAŞLIK TİP ÖN İŞLEM
BAŞLIK- 7: İSKONTO-1 – 1
BAŞLIK- 8: İSKONTO-2 – 1 4567
 1.000.000.000 TL tutarındaki bir fatura için örnek verecek olursak;
TOPLAM : 1.000.000.000
İSKONT0-1 %10 : 100.000.000
ARA TOPLAM  : 900.000.000
İSKONTO-2 %10 : 90.000.000
GENEL TOPLAM : 810.000.000 TL

Cevap:
Fatura dizayn dosyasının içi boş olabilir veya fatura dizayn dosyası program dosyalarının yüklü olduğu veya şirket bilgilerinin bulunduğu dizinlerde bulunmamaktadır.İlgili dosya ismi (Fatura.for)
Disketteki Dizayn dosyasını ilgili bölüme yüklemek için;
C:ETA?> Konumundayken
COPY A:FATURA.FOR (Enter)

Cevap:
Fatura modülünde dövizli çalışma ile ilgili işlemler sırasıyla aşağıda (A-B-C-D) belirtilmiştir.
(A)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
———–  ———– —— ——— ——— ——- ——-
 001    TELEFON 1 *1 10.000.000

STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ $= 1.000.000
———— ——— —–
FİYAT-1:    10 $
Olarak tanımlı iken stok kartındaki 1.fiyattan hesaplanmak istenirse; Fiyat hanesinde
 (*)yıldız enter tuşuna basılır.

(B)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
———– —— ——– ——  ——- ——- ——
 001   TELEFON 1 **DM,15 3.000.000
STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
———– ——— —–
FİYAT-1:  10 DM
Olarak tanımlı iken stok 15 DM’den satılmak istenirse; Fiyat hanesine (**)döviz cinsi
 – (,)döviz miktarı yazılıp enter tuşuna basılır.

(C)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
———– ———— —— ——— ——— ——- ——-
 001  TELEFON 1 *1      2.000.000

STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
———— ——— —– KUR TARİHİ:24/05/2001
FİYAT-1: 10 DM İŞLEM YAPILMASI İSTENEN TARİH:24/05/1999
24/05/1999 TARİHİNDE’ DM DEĞERİ:500.000

Olarak tanımlı iken hesaplamayı 24/05/1999 tarihindeki kura göre yapmak istersek, Faturanın F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 PARAMETRELERDEKİ “DÖVİZ KUR SAHASI” (E) yapılmalıdır.Bu durumda irsaliyenin ön yüzündeki Açıklama-1 sahasının başlığı KUR TARİHİ olarak değişir.Kur tarihine 24/05/2000 yazılır,fiyat hanesinde (*1)yazılıp enter tuşuna basılır.Bu tarihli kur tabloda bulunmalıdır.
 (D)

STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
———-   ——– —— ———- ———- ——– ——-
 001  TELEFON 1 5.000.000 5.000.000 $=500.000 10

STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
———- ———     —–
 FİYAT-1: 10    DM

Olarak tanımlı iken her kalemde farklı fiyat ve döviz cinsleri kullanılması ve bu döviz cinslerinin istenilen kur değeri üzerinden çevrilmesi isteniyorsa;Açıklama-1 sahasına çevrim yapılacak döviz cinsi=döviz değeri, Açıklama-2 sahasına döviz miktarı yazılır. Fiyat hanesine (***) yazılıp enter tuşuna basılır.