Cevap:
F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden FATURA SATIR SAYISI F1-150]parametresine kullanılan fatura dizaynında bulunan SATIR SAYISI kısmındaki azami stok kalem sayısı yazılır. Böylelikle fatura kaydı sırasında ekranın ön yüzünde bulunan evrak no sahasında bulunan değerin yapılan işleme uygun bir şekilde artması sağlanır. Örneğin bu sahaya 30 verilirse, ekranda girilen fatura kalem sayısı 1-30 arasında ise numara 1 arttırılır, 31-60 arasında ise 2 arttırılır, 61-90 arasında ise 3 arttırılır. Bu saha boş bırakılırsa veya 150 yazılırsa kalem sayısından bağımsız olarak numara daima 1 arttırılır.

Cevap:
F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden KALEM SATIR SAYISI [15-150] parametresine yeni bir fatura keserken stok kalemleri ekranında kullanılmak istenen maksimum satır sayısı bu sahaya yazılır. Buraya yazılan rakam aşıldığı anda program kullanıcıyı uyarır. Bu sahaya verilecek değer 15-150 arasında olmalıdır.

Cevap:
F5-SERVİS, F3-DOSYA BAKIMI, F5-CARİ/MUHASEBE ENT. KONTROLÜ bölümüne girilir. Bu bölüm cari/muhasebe entegrasyonu olmayan veya entegrasyon yapılmış görünüp de karşı kayıtları bulunmayan faturaların listesini verir. Ekranda belirtilen listeleme aralıklarına ve F8-PARAMETRELER tuşu ile belirlenen kıstaslara uyan faturalar gözden geçirilir, cari/muhasebe bağlantısı bulunmayan veya kopuk olan faturaların ekrana veya yazıcıya dökümü alınır. Bu işlem yanlışlıkla cari/muhasebe bağlantısı yapılmadan kaydedilen veya bir şekilde bağlantılı kaydedilip de sonradan bağlantısı kopan(örneğin ilgili aya ait fiş dosyasının silinerek tekrar açılması veya bağlantılı cari hareket kaydının cari modülünden değiştirilmesi gibi) faturaların belirlenmesinde işe yarar.

Cevap:
Stok kalemlerini vadeleriyle girdikten sonra CTRL+F8 tuşuna basılır.Çıkan penceredeki ORTALAMA VADE tarihi F2-AKTAR tuşuna basılarak fatura ekranındaki VADESİ bölümüne otomatik olarak aktarılır.

Cevap:
Fatura modülünden F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden ALIŞ KDV TEVKİFAT [E/H] SATIŞ KDV TEVKİFAT [E/H] parametreleri “E” olmalıdır. Fatura bilgileri girildikten sonra F2-KAYIT esnasında çıkan pencerede KDV TEVKİFATI YAPACAK MISINIZ?, KDV TEVKİFATI [E/H] sorusu “E” yazılır ve F2-KAYDA DEVAM işlemi ile fatura kayıt edilir. ** MUHASEBE modülü ile entegre çalışılıyorsa ENTEGRASYON işlemlerinde GENEL İRTİBATLAR bölümüne KDV TEVKİFATI ile ilgili muhasebe kodları kayıt edilmelidir.

Cevap:
Fatura modülünden F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden İSKONTOLARI DÜŞ [E/H] parametresi “E” yapılır.Bu işlem faturadan muhasebeye otomatik fiş kesilirken yapılan iskontoların ilgili mal hesabından düşülmesini Bu sahaya “H” yazılırsa o zaman entegrasyon tablosunda bulunan iskonto hesapları devreye girer, bu durumda stokla ilgili muhasebe hesaplarına iskonto düşülmemiş değerler kaydedilir.

Cevap:
F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden ALIŞ Ve SATIŞ OTOMATİK FİYAT [ /1-5/YOA/YOS/YAO/SA/SS/EUA/EPA/EUS/EPS] parametresinden,faturada hesaplamaların yapılmasını istediğiniz alış veya satış fiyatı default olarak bu sahalarda tanımlanır. Bu sahalarda tanımlanan fiyat her yeni faturaya girildiğinde otomatik olarak ekrana gelir ve hesaplamalar bu fiyat üzerinden yapılır.

1-5 : Stok kartındaki 1-5 arası fiyat
YOA : Yıllık Ortalama Alış
YAO : Yürüyen Ağırlıklı Ortalama
SA : Son Alış
SS : Son Satış
EUA : En Ucuz Alış
EPA : En Pahalı Alış
EUS : En Ucuz Satış
EPS : En Pahalı Satış

Cevap:
F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden HESAPLARI BİRLEŞTİR [E/H] parametresi “E” yapılır. Bu parametreye “E” verilmesi durumunda muhasebeye entegre fiş kaydı sırasında aynı hesaba ait ve aynı tipte(Borç-Alacak) olan satırlar birleştirilir. Böylelikle fişin kalem satır sayısı azaltılmış olur.

Cevap:
F2-FATURA, F4-TOPLU FATURA BASIMI bölümüne girilir.Listeleme aralıkları verilir,
F8-PARAMETRELER ekranından fatura tipi belitilir. F4-YAZDIRMA tuşuna basılır,ard arda fatura dökümleri alınır.