E-FATURA FATURADA KULLANILAN TL DEĞERLERİNİN İLGİLİ E-FATURA DİZAYN DOSYASINDA KULLANILMASI
Dövizli e-fatura xml dosyası oluşturulurken toplam sahalarının TL değerleri sabit not olarak dosyaya ilave edildi. Böylelikle kur farkından doğan hesaplama farklarının yerine, faturada kullanılan TL değerlerinin ilgili e-fatura (*.xslt) dizayn dosyasında kullanarak bastırılması sağlanabilir.
E-FATURA CARİ UNVANI, UNVAN2 İLE BİRLEŞTİR SEÇENEĞİ
Şirket modülü → Servis İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler E-fatura Genel Parametrelerin → Diğer Bilgiler sekmesinde “Cari ünvanı Ünvan2 ile birleştir” seçeneği ilave edilerek, Unvan2 sahasının da Unvan sahasıyla birleştirilerek daha uzun çıkması sağlandı.
E-FATURA 2.EL ARAÇ SATIŞI ÖZEL MATRAHLI FATURALARDA KDV UYGULAMASI
2. El araç satışlarında uygulanmak üzere E-Fatura ÖZEL MATRAH’lı faturalarda uygulanmak üzere, satır kdv oranı sıfır (0) ve özel matrah tutarı belirtilmiş ise matrah ile tutar arasındaki farkın, fatura genel kdv oranı kullanılarak kdv tutarının hesaplanması sağlandı.
E-FATURA KAMU KURUMLARINA E-FATURA DOSYASI OLUŞTURULABİLMESİ
E-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların, kamu harcama birimlerine düzenleyecekleri faturalar için, Elektronik Fatura Bilgileri ekranında bulunan Belge Tipi sahasına 7-KAMU seçeneği ilave edildi. Kamu kurumlarına e-fatura dosyası oluşturulabilmesi için, stok kartında GTIP ve MENŞEİ alanlarının ve elektronik fatura bilgileri ekranında ki ödeme bilgileri alanlarının tanımlı olması zorunludur.
E-FATURA GÖRÜNTÜLEME
E-Faturaların, sol kenar boşluğu 15mm olarak set edilerek görüntülenmesi sağlandı.
E-FATURA CARİ KARTIN SEÇİLEBİLMESİ
E-Fatura modülünde, E-Fatura İşlemleri, Gelen Fatura Dosyalarını Yükleme ekranında aynı vergi numarasına sahip birden fazla cari kart olduğunda, istenen cari kartın seçilebilmesi sağlandı.
E-FATURA OTOMATİK VADE TARİHİ
E-Fatura modülünde, E-Fatura İşlemleri, Gelen Fatura Dosyalarını Yükleme ekranında, F2-Fatura Oluştur ile fatura oluşturulmak istendiğinde, cari karttaki yazılı olan muafiyet gün sayısına göre bu ekranda vade tarihini otomatik getirmesi sağlandı.
E-Fatura modülünde, E-Fatura İşlemleri, Gelen Fatura Dosyalarını Yükleme ekranında, F2-Fatura Oluştur ile fatura oluşturulmak istendiğinde, cari karttaki yazılı olan muafiyet gün sayısına göre bu ekranda vade tarihini otomatik getirmesi sağlandı.
E-DEFTER MODÜLÜNDE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İSTENEN DÜZENLEMELER
• E-Defter modülünde “V-A1.27.006” versiyonu ile birlikte, Ocak/2019 döneminden başlamak üzere e-defter rapor berat dosyasının oluşturularak Başkanlığa gönderilmesi zorunlu hale getirildi.
• E-Defter modülünde “V-A1.27.007” versiyonu ile birlikte, 01/02/2019 tarihinden sonra yüklenecek beratlar için (2019 öncesi dahil) defter dosyalarının boyutu, berat (yevmiye, kebir) dosyalarına eklendi. 2019 dönemi öncesinde oluşturulan defter berat dosyalarına da dosya boyunun yazılması sağlandı. Defter ve berat dosya boyları işlem takibi tablosuna da işlendi.
• E-Defter modülü Servis → Dosya İşlemleri → E-Defter Dosya Arşivleme menüsüne “Dosya Konumu” seçim alanı eklenerek, 1-Çalışılan Dizin konumunun da şirket dönemini kapsayacak şekilde ve aylara göre alt dizin yapısında saklanması sağlandı. Böylelikle ilgili firmanın daha önce çalışma dizini içerisinde oluşturulmuş e-defter dosyaları da Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter dizin saklama yapısına (Vergi Kimlik No/Dönem/Ay) göre gruplanarak alt dizinlere taşınması sağlandı.
• E-Defter paket dizini güncellendi. Dosya kontrollerinde kullanılan şema, şematron (xsl,sch) tanım dosyaları revize edildi.
• E-Defter Berat dosyalarını gönderme işleminde, bir önceki aya ait defter rapor beratı dosyasının GİB Sistemine gönderildiğine ait kontrol yapılması sağlandı.
• E-Defter işlemlerinin (oluşturma, mühürleme, paketleme, gönderme, geri alma, saklama ve silme) kullanıcı kayıt bilgisi şirket log tablosuna yazılması sağlandı.
• E-Defter dosya oluşturulmasında kullanılan çalışma dizini, şirket dönemini kapsayacak şekilde ve aylara göre alt dizin yapısında saklanması sağlandı.
E-DEFTER DOSYA ŞEMA KONTROLÜ
E-Defter dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmeden veya geri alınması aşamasında şema (saha) kontrolü yapılıyor. “e-Defter Paket” dizini güncellenerek şema kontrollerinin daha hızlı yapılması sağlandı.
E-DEFTER DEFTER RAPOR BERATI KONTROLÜ
E-Defter berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi veya geri alınması aşamasında, berat durumlarının GIB sunucusunda başarılı olarak işlendiği kontrolü sağlandı. Böylelikle işleme devam eden veya kuyrukta bekleyen berat dosyalarının durumu başarıyla tamamlanmadan, rapor beratının gönderilmesi veya onaylı berat dosyalarının eksik geri alınması engellendi.