Cevap:
Kdv icmali raporunda F2 liste ile ekrana alındıktan sonra aşağı ok tuşu ile alt toplamlar listelenir.

Cevap:
İşletme defteri programında programın SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR F2  PARAMETRELER kısmına mükellefe uygulanacak hayat standartı tutarı (yıllık) olarak yazılır. Program işletme analizi raporunu çıkarırken gelir vergisi hesaplamalarında bu değeri de gözönüne alarak matrah hesaplamasını yapar.

Cevap:
– Genel tanımlardan eski işlem kodları seçilip Yılbaşı Envanter Değerleri bölümünden YILBAŞI TUTARI, YILBAŞI KDV’ si ve YILBAŞI MİKTARI yazılıp kayıt edilmesi gerekir.

Cevap:
Gelir vergisini hesaplaması için programda SERVİS,SABİT TANIMLAR, GELİR VERGİ DİLİMLERİ bölümünde yılına ve dönemine göre vergi dilimlerinin doldurulması gerekiyor. Fon payını ise BEYANNAMELER,İŞYERİ BİLGİLERİ’nin arka sayfasına FON PAYI ORANI bölümüne oranın yazılması gerekiyor.

Cevap:
İşletme Deftari modülünde BEYANNAMELER,MUHTASAR BEYANNAME,MUHTASAR BEYANNAME TANIMLARI,DİĞER TANIMLAR da bulunan YIL DEĞİŞİYORSA ÖNCEKİ  YILA AİT ŞİRKETİN SÜRÜCÜ/YOL ADI bölümüne önceki yıla ait şirketin PATH’i verilir ve 3 AYLIK BEYANNAME “E” değeri verilir.

ÖRNEK:Eski şirketin kodu 2000
SÜRÜCÜ/YOL ADI: C:ETA2000

Cevap:
Muhtasar Beyannameyi sağlıklı bir şekilde alabilmek için İşletme Defterinde

-BEYANNAMELER,MUHTASAR BEYANNAME,MUHTASAR BEY.TANIMI,ÖDEME TÜR
TANIMLARI bölümüne Ödeme Türlerine göre açılmış olan işlem kodları tanımlanır.

-BEYANNAMELER,MUHTASAR BEYANNAME,MUHTASAR BEY.TANIMI,DİĞER TANIMLAR’ın arka sayfasında bulunan ay yıl, brüt ücret,gelir vergisi , damga vergisi bölümü manuel olarak doldurulur.Bordro dan İşletmeye entegre yapıldığı zaman buraya değerler otomatik olarak gelir.TABLODEN DEĞER OKUMA ya ” E ” denildiği takdirde beyannameye bu rakamlar otomotik olarak gelir.” H ” denilirse brüt ücreti ÖDEME TÜR TANIMLARINA yazılmış olan işlem kodlarının değerini getirir gelir vergisi ve damga vergisini DİĞER TANIMLAR’ın arka sayfasına manuel olarak doldurulmuş değerler alınır.

– ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLDİRİM , bu bölümdeki sahalar manuel olarak kullanıcı tarafından doldurulur.Buradaki bilgileri Muhtasar Beyanname dökümünden ayrı olarak olarak beyannameye döküm alınır. Bütün bu tanımlar eksiksiz yapıldıktan sonra sağlıklı bir şekilde Muhtasar Beyanname dökümü alınır.

Cevap:
İşletme defteri ile stok modülünü entegre kullanabilmesi için aşağıdaki işlemleri yapması gerekir;

– İşletme defterinde SERVİS,SABİT TANIMLAR,PARAMETRELER bölümünde “STOK BAĞLANTISI ” parametresine “E” değeri verilmelidir.
– İşletme defteri modülünde gider veya gelir fişinde stok hareketi ile ilgili detayların girilebilmesi için, kullanılacak sütunların düzenlenmesi gerekir. Bunun için SERVİS, SABİT TANIMLAR,SAHA BOYLARI bölümünde bulunan “STOK KODU” , “STOK CİNSİ “ve “MİKTAR” sahalarına “E” değeri verilmelidir.

Cevap:
Öncelikle programda SERVİS,SABİT TANIMLAR,PARAMETRELER bölümünde “KDV İSTİSNALARI” parametresine “E” değeri verilir. Daha sonra gelir fiş girişi yapılırken hareketin bulunduğu satırda

F5-İSTİSNALAR ( EFW CTRL+F5 )fonksiyon tuşu kullanılarak ilgili istisna türü ekrana gelen pencereden seçilir.Bu durumda istisnalı olarak belirlenen satırdaki harekete ait tutar kdv beyannamesine yansır.